部門(mén)績(jì)效考核軟件:目標管理系統
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發(fā)布時(shí)間:2014/01/08 12:00
七、“部門(mén)管理系統”針對各業(yè)務(wù)科室、護理單元進(jìn)行日常管理、決策分析的需要設計,

3.1.1.          軟件設計原理

如何設置各部門(mén)各項KPI指標的績(jì)效目標,實(shí)施績(jì)效考核的重點(diǎn)和難點(diǎn)之一。

設置各部門(mén)績(jì)效目標,可以采用多種方法。一是歷史比較法,即依據歷年的實(shí)際值進(jìn)行測算后確定,僅適用于有歷史數據,并且統計核算方法一致的情形。二是橫向比較法,即取同類(lèi)部門(mén)當期的平均值作為目標值,有利于橫向競爭,但不利于個(gè)性化管理和醫院目標達成。三是預算法。即根據全院歷史完成情況及年度經(jīng)營(yíng)目標,確定全院績(jì)效指標體系的各項目標,各責任部門(mén)按照一定比例(如編制崗位人數、編制床位數等)進(jìn)行分攤。預算法的優(yōu)點(diǎn)是根據各責任單位占用資源進(jìn)行分攤,比較公平,大家容易接受,能確保醫院目標的完成。

對于歷史比較法、橫向(同類(lèi))比較法目標,軟件在進(jìn)行績(jì)效評估時(shí),會(huì )自動(dòng)根據其歷史值、同類(lèi)部門(mén)當期值計算相關(guān)的目標值(基準值),并計算相關(guān)的得分,不需要人工處理。

對于采取預算法的指標,則必須遵循預算管理流程,對各部門(mén)的目標進(jìn)行預算、測試、調整。

3.1.2.          目標預算流程

醫院目標預算一般經(jīng)過(guò)以下幾個(gè)步驟:(1)建立目標預算模型,確定目標預算指標及預算方法。(2)確定各項預算指標的統一基數和部門(mén)修正系數(初始值為1,即不修正)。(3)計算各部門(mén)、分院、全院的預算值。(4)與醫院經(jīng)營(yíng)目標、歷史值進(jìn)行比較,調整全院統一基數。(5)根據各部門(mén)歷史值、業(yè)務(wù)成熟度等因素,確定各部門(mén)的修正系數。

東旦預算管理軟件分為預算編制、預算匯總、預算調整、預算監控等核心功能模塊,并與業(yè)務(wù)指標統計、經(jīng)濟核算系統、績(jì)效考核系統無(wú)縫銜接,全面支持項目預算、費率預算、分類(lèi)匯總等常見(jiàn)方法,是醫院明確各科室業(yè)績(jì)目標、預測財務(wù)狀況、運營(yíng)狀態(tài)并分配床位、人力資源的重要工具。

核心功能模塊

 序號

核心模塊

軟件功能

相關(guān)模塊

1

基礎預算編制

部門(mén)基數維護、單位基數維護、預算模型維護、自動(dòng)批量計算

 

2

預算情況匯總

預算模型維護、自動(dòng)批量匯總、預算結果分析

 

3

預算情況修訂

基礎預算調整、修訂系數調整

 

4

年度預算匯總

預算模型維護、自動(dòng)批量匯總、預算指標分析、

 

5

預算執行監控

預算模型維護、預算指標分析、預算績(jì)效分析

綜合統計、HIS系統、財務(wù)系統、物資系統接口

6

預算績(jì)效評估

分類(lèi)模型維護、預算績(jì)效評估、預算指標分析

部門(mén)績(jì)效考核

 

3.1.3.          預算模型維護

可針對不同類(lèi)型部門(mén)(包括臨床科室、醫療組、護理組、分院、醫技科室等)制定預算模型。支持按編制床位預算、編制崗位預算等方法。只需要導入相關(guān)指標,設置相應的計算公式、數據來(lái)源即可。

由于各類(lèi)部門(mén)(包括分院、臨床科室、醫療組、護理組)的工作性質(zhì)相同,可通過(guò)設置全院統一預算基數的方法進(jìn)行預算。個(gè)別部門(mén)的差異通過(guò)調整修正系數進(jìn)行調整。預算目標值=全院統一基數×編制崗位系數×部門(mén)修正系數。

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3.1.4.          預算基數維護

?? 目標管理部門(mén)可根據醫院發(fā)展目標及歷史數據,制定各項業(yè)務(wù)目標的預算基數。并依據全院預算結果進(jìn)行修正。

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????? 形勢和任務(wù)變化后,可增加變動(dòng)記錄,軟件自動(dòng)根據生效日期折算各月度的預算基數,并保留在數據庫中,以便進(jìn)行歷史分析。

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3.1.5.          預算結果匯總

?? 軟件提供手工批量計算、定時(shí)自動(dòng)計算方法。手工計算時(shí)只需點(diǎn)擊操作。每天晚上會(huì )自動(dòng)計算當月的目標預算(包括當月方案的變化在內),并按預算對象類(lèi)型,生成各類(lèi)統計報表。包括醫療組、護理組、臨床科室、護理組、醫技科室等。

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3.1.6.          預算基數修正

?? 由于各科室、部門(mén)的業(yè)務(wù)性質(zhì)、發(fā)展階段、發(fā)展重點(diǎn)不同,對于業(yè)務(wù)收入、病位占日等指標,其目標預算基數也應有所差別??赏ㄟ^(guò)動(dòng)態(tài)調整修正系數,實(shí)現各類(lèi)目標的動(dòng)態(tài)管理。

?? (1)預算基數修正??山Y合實(shí)際修正各部門(mén)的修正系數,如果不進(jìn)行修正,軟件默認為1。

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??? (2)修正系數查詢(xún)。軟件自動(dòng)按月生成目標預算修正系數,作為該月目標預算的依據。

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3.1.7.          預算目標分析

??? 可按預算模型、預算月度查看各項指標的預算、執行情況,并用紅燈、黃燈、經(jīng)綠燈直觀(guān)顯示。點(diǎn)擊對比分析、趨勢分析按扭,可查看預算目標在同類(lèi)部門(mén)之間的位置,以及預算值的歷史變化趨勢。

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3.1.8.          預算績(jì)效評估

預算績(jì)效評估是指將多個(gè)預算指標,按一定權重復合為綜合績(jì)效的方法。各個(gè)指標的得分=項目分值×完成值÷目標值(也可采取封頂,如超過(guò)1.2倍項目分值的等于項目分值)。

預算績(jì)效評估,既可單獨進(jìn)行,也可與部門(mén)綜合績(jì)效評估(綜合運用預算目標考核、加扣分考核、控制指標考核等方式)結合進(jìn)行。

 

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3.1.9.          預算流程管理

(1)    預算流程定義??筛鶕A算的先后順序、定義多個(gè)預算步驟。

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(2)預算對象維護??舍槍δ骋活A算步驟維護預算對象。一般綁定對象類(lèi)型即可,無(wú)需綁定具體的部門(mén)。

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(3)自動(dòng)批量計算??牲c(diǎn)擊相關(guān)的計算步驟,軟件實(shí)時(shí)計算、匯總相關(guān)流程、對象的預算目標。

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3.1.10.     軟件技術(shù)特色

東旦預算管理軟件分為預算編制、預算監控,并與業(yè)務(wù)指標統計、經(jīng)濟核算系統、績(jì)效考核系統無(wú)縫銜接,全面支持項目預算、業(yè)務(wù)預算、財務(wù)預算等常見(jiàn)方法,并可根據需要自定義預算模型,具備易用、靈活、擴展的特點(diǎn)。

1、基礎預算編制。支持基數預算、月度預算、項目預算等常見(jiàn)預算編制方法。

2、部門(mén)預算匯總??蓪⒉块T(mén)預算匯總為單位預算、班組預算。

3、預算執行監控??芍庇^(guān)查看單位、部門(mén)、班組預算的執行及預算情況。

4、預算目標修訂??蓜?dòng)態(tài)調整基礎預算的基數、臺帳和項目預算。

5、績(jì)效考核掛鉤??芍苯右帽炯?、上級部門(mén)、下級部門(mén)預算作為績(jì)效考核目標,實(shí)現預算管理與績(jì)效考核的有機結合。

6、預算流程管理。支持預算流程、預算模型、預算對象的靈活配置,可擴展性強,適應性廣。

 

 

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