部門(mén)獎金核算:當月計提模式
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發(fā)布時(shí)間:2014/04/03 12:00
七、“部門(mén)管理系統”針對各業(yè)務(wù)科室、護理單元進(jìn)行日常管理、決策分析的需要設計,

6.1.1.    工資管理方案

山西省LL縣人民醫院結合績(jì)效管理信息系統開(kāi)發(fā),重新調整了績(jì)效工資分配模式

1)總額控制。即按全院當月業(yè)務(wù)收入線(xiàn),8-10%計提全院績(jì)效獎金總額,每月的計提比例不變,不會(huì )導致總額超支。

2)二次分配。第一次分配是將計提的全院工資總額按一定規則分配到各科室,第二次分配是由各科室、部門(mén)將部門(mén)獎金總額分配到個(gè)人。

3按項目分配。全院工資總額的50%按上年各科室績(jì)效獎金總額分配。另外50%按崗位編制系數分配。隨著(zhù)新績(jì)效考核方案的成熟,按各部門(mén)上年獎金總額分配比例逐步降低,有利于大家接受。

4與績(jì)效掛鉤。在按項目分配時(shí),均可以乘以當月績(jì)效作為分配系數。如編制分配系數=編制崗位系數×當月績(jì)效考核得分。當月績(jì)效考核得分可以是多維度、多個(gè)績(jì)效指標和多種考核方法。

此方案的缺點(diǎn)是,各部門(mén)的分配系數和績(jì)效獎金受其他科室績(jì)效影響,與本部門(mén)、科室的績(jì)效掛鉤不直觀(guān),不太好理解。除作為過(guò)渡方案外,不建議采用。

6.1.2.    軟件功能模塊

根據績(jì)效工資(含獎金)的分配流程和模式,績(jì)效獎金管理系統的核心功能模塊包括全院獎金計提、分配系數核算、科室獎金核算、人均獎金核算等功能。

相關(guān)功能模塊包括HIS接口管理、成本核算、收入核算、綜合統計、全院績(jì)效評估、科室績(jì)效評估、部門(mén)績(jì)效評估等功能。系統自動(dòng)從相關(guān)功能模塊中獲取數據,不需人工操作。 

序號

步驟

軟件功能

功能用途

核心功能模塊

全院獎金計提

計算模型維護、自動(dòng)批量計算、統計報表查詢(xún)、核算指標分析

根據業(yè)務(wù)收入等指標計提全院績(jì)效獎金總額,并驗證分析

分配系數核算

計算模型維護、自動(dòng)批量計算、統計報表查詢(xún)、核算指標分析

根據各科室、部門(mén)的編制崗位編制系數、上年獎金總額等指標分別計算當月各指標的分配系數,并驗證分析

科室獎金核算

計算模型維護、自動(dòng)批量計算、統計報表查詢(xún)、核心指標分析

根據各部門(mén)科室各項分配系數核算當月獎金總,并驗證分析

人均獎金核算

計算模型維護、自動(dòng)批量計算、統計報表查詢(xún)、核心指標分析

按編制崗位、實(shí)有人數等指標核算人均獎金,用于分析獎金分配方案的合理性

相關(guān)功能模塊

崗位編制管理

包括崗位設置、崗位系數設置、崗位系數統計等

根據編制崗位數量、各崗位的綜合價(jià)值系數計算全院、各部門(mén)的編制崗位系數和

全院績(jì)效評估

指標庫維護、績(jì)效模型維護、自動(dòng)批量計算、績(jì)效通報查詢(xún)、績(jì)效指標分析

設置全院績(jì)效指標體系及目標值,對全院績(jì)效進(jìn)行綜合評估、分析,并作為行政后勤部門(mén)績(jì)效考核的依據

科室績(jì)效評估

指標庫維護、績(jì)效模型維護、自動(dòng)批量計算、績(jì)效通報查詢(xún)、績(jì)效指標分析

設置各科室的績(jì)效指標體系及目標值,對各業(yè)務(wù)科室績(jì)效進(jìn)行綜合評估、分析

部門(mén)績(jì)效評估

指標庫維護、績(jì)效模型維護、自動(dòng)批量計算、績(jì)效通報查詢(xún)、績(jì)效指標分析

設置各行政后勤的績(jì)效指標體系及目標值,對各行政后勤部門(mén)績(jì)效進(jìn)行綜合評估、分析

HIS接口管理

系統代碼對照、系統代碼分類(lèi)、業(yè)務(wù)報表查詢(xún)、患者指標分析、質(zhì)量指標分析等

查看、驗證從HIS及相關(guān)業(yè)務(wù)系統中采取數據報表,可反查驗證

變動(dòng)成本錄入

統計項目維護、統計數據錄入、統計報表查詢(xún)

錄入辦公費、折舊費等不能從HIS系統直接采集的成本數據

業(yè)務(wù)指標統計

計算模型維護、自動(dòng)批量計算、統計報表查詢(xún)、核心指標分析

計算藥品占比等復合指標,并進(jìn)行橫向、縱向分析

財務(wù)指標統計

計算模型維護、自動(dòng)批量計算、統計報表查詢(xún)、核心指標分析

計算收支結余、成本占比等復合指標,并進(jìn)行橫向、縱向分析

 

6.1.3.    全院獎金計提

1)可結合獎金分配方案,設置全院獎金計提公式,可按業(yè)務(wù)收入、收支結余等多個(gè)項目進(jìn)行計提。

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2)軟件自動(dòng)獲取相關(guān)數據,計算全院績(jì)效獎金計提總額,生成相關(guān)報表。

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3)各類(lèi)核算結果和過(guò)程指標,可進(jìn)行橫向、縱向對比分析。

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6.1.4.    分配系數核算

1)可結合獎金分配方案,設置科室/部門(mén)獎金分配系數計算公式,可根據分配項目計算多組分配系數,包括按上年實(shí)發(fā)工資、按崗位編制系數等。

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2)軟件自動(dòng)獲取相關(guān)數據,計算各科室績(jì)效獎金分配系數,生成相關(guān)報表。

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3)各類(lèi)核算結果和過(guò)程指標,可進(jìn)行橫向、縱向對比分析。

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6.1.5.    部門(mén)獎金核算

1)可結合獎金分配方案,設置科室/部門(mén)績(jì)效獎金的計算公式,包括績(jì)效獎金應發(fā)總額、各分配項目總額及相關(guān)計算公式。

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2)軟件自動(dòng)獲取相關(guān)數據,計算各科室績(jì)效獎金總額、各分配項目總額等,生成相關(guān)報表。

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3)各類(lèi)核算結果和過(guò)程指標,可進(jìn)行橫向、縱向對比分析。

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6.1.6.    人均獎金核算

1)可結合獎金分配方案,設置個(gè)人績(jì)效獎金的計算公式。

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2)軟件自動(dòng)獲取相關(guān)數據,計算各科室人均績(jì)效獎金總額、各分配項目總額等,生成相關(guān)報表。

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3)各類(lèi)核算結果和過(guò)程指標,可進(jìn)行橫向、縱向對比分析。

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